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2020年度四川省社會主義學院部門決算公示
http://www.belindaann.com/  (2021-08-30 09:00:57)  來源:四川在線
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公開時間:2021年8月30日

第一部分 部門概況………………………………………………………………3

一、基本職能及主要工作…………………………………………………...3

二、機構設置…………………………………………………..…..…..….....7

第二部分 2020年度部門決算情況說明…………………………………………8

一、收入支出決算總體情況說明……………………………………………8

二、收入決算情況說明……………………………………………………...9

三、支出決算情況說明…………………………………………………….. 9

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明………………………………...10

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明…………………………...11

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明……………………...14

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明…………………………….15

八、政府性基金預算支出決算情況說明.......................................................17

九、國有資本經營預算支出決算情況說明...................................................17

十、其他重要事項的情況說明.......................................................................17

第三部分 名詞解釋………………………………………………………………37

第四部分 附件……………………………………………………………………40

附件1…………………………………………………………………………40

附件2…………………………………………………………………………44

附件3…………………………………………………………………………45

第五部分 附表……………………………………………………………………62

一、收入支出決算總表………………………………………………………62

二、收入決算表………………………………………………………………62

三、支出決算表………………………………………………………………62

四、財政撥款收入支出決算總表……………………………………………62

五、財政撥款支出決算明細表………………………………………………62

六、一般公共預算財政撥款支出決算表……………………………………62

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表………………………………62

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表………………………………62

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表………………………………62

十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表……………………62

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表…………………………62

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表………………62

十三、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表………………………62

十四、國有資本經營預算財政撥款支出決算表……………………………62

 

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

(一)主要職能

省社會主義學院是中共四川省委領導的統一戰線性質的政治學院,是民主黨派和無黨派人士的聯合黨校,是統一戰線人才教育培養的主陣地,是開展黨的統一戰線工作的重要部門,是黨和國家干部教育培訓體系的重要組成部分,是省委直屬參照公務員管理的正廳級事業單位。其基本任務,一是組織四川省統一戰線各領域代表人士和各級統戰干部進行政治培訓;二是學習研究宣傳馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學發展觀、習近平新時代中國特色社會主義思想以及黨的統一戰線理論、方針和政策;三是四川省中華文化學院與四川省社會主義學院為“一個機構,兩塊牌子”,其主要任務是以愛國主義教育為宗旨,以中華文化為紐帶,以弘揚愛國主義精神、促進祖國和平統一、推動中華民族大團結大聯合為目標,積極開展面向港澳臺同胞及海外僑胞的文化研修和交流活動。

(二)2020年重點工作完成情況。

2020年,學院堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,深入學習貫徹習近平總書記關于加強和改進統一戰線工作的重要思想,全面貫徹落實黨的十九屆四中、五中全會精神和省委十一屆七次、八次全會精神,深入貫徹落實中央和省委關于統籌推進疫情防控和經濟社會發展的決策部署,扎實推進硬件軟件“雙一流”省級社院建設,圓滿完成各項工作任務。

1.教學方面:

拓展辦學平臺,發揮四川省民營企業家學院作用,針對性地舉辦了“四川省民營企業合伙人制度及并購重組專題研修班”等相應班次。積極爭取省委兩新組織工委在我院掛牌成立領航兩新組織培訓學院,舉辦多期基層黨建引領專題培訓班。大力搭建合作共建平臺,與各級統戰部門、民主黨派等開展聯合辦班。與西財大學經濟管理干部培訓中心、弘道經理學院、省律師協會等加強合作關系,共商聯合辦班事宜。發揮優勢借勢而為,以深入貫徹中央關于推動成渝地區雙城經濟圈建設的重大戰略部署為契機,與重慶社院簽訂《川渝省市社會主義學院協同發展合作協議》,在重慶社會主義學院掛牌教學科研基地,舉辦“成渝雙城經濟圈建設及轉型發展培訓班”等多個班次,推進川渝省市社院的合作交流和協同發展。

截至12月31日,學院共舉辦各類班次98期,培訓學員7059人。

2.科研方面

①圍繞貫徹落實省委戰略謀劃和部署推進理論研究,承擔省委統戰部8個重點委托課題的研究工作,結項四川省教育廳重點項目,積極開展《統戰工作創新研究》、《統一戰線人才教育培養科學體系研究》、《國家治理現代化視野下的統一戰線現代化問題研究》等6項重點課題研究,編印《社院智匯》專報21期。其中,1項報告獲省委政研室、省智庫辦《智庫成果專報》全文刊發并報送省領導,1項報告被省委辦公廳《每日要情》采納,10項報告獲省政府主要領導和多位省領導肯定批示,多條政策建議被省委省政府吸納,多項基層統戰工作探索成果獲全省統一戰線實踐創新獎。

②制定印發《2020年度四川省社會主義學院科研課題指南》,啟動全省社會主義學院系統科研課題申報工作,立項課題28項,匯編2019年度《四川省社會主義學院理論研究論文集》。3項中央社院高端智庫課題通過評審結項,1項通過競爭性申報立項;成功申報國家宗教局重點課題1項,實現該級別科研項目“零”的突破;2項省委智庫課題通過評審結項,2項省委智庫課題通過競爭性申報獲準立項。其中,《保市場主體 做大做強四川本土企業研究》得到省委智庫辦、省委政研室致函肯定表揚,相關建議進入省委省政府文件。

③撰寫論文15篇,公開發表12篇,其中核心期刊3篇。1項成果獲中央社院科研成果三等獎,報送省委統戰部全省統戰理論政策研究創新成果8項,統戰工作實踐創新成果1項。組織召開國家治理體系和治理能力現代化視域下的基層統戰工作研討會,形成《國家治理體系和治理能力現代化視域下的基層統戰工作論文匯編》和《四川基層統戰工作案例研究報告》。

3.文化交流方面:

①邀請四川統一戰線同心書畫院研究員為學院文化建設項目書寫《習近平用典》,并廣泛邀請統一戰線各個方面的領導和書法家參與,收集整理書法作品共114幅。

②聯合福寶印社和《書畫頻道》四川中心,依托統一戰線同心書畫院平臺,征集主題書畫作品260余幅,舉辦5期“同心大愛戰疫情”主題網絡書畫展和為期1個月的“四川統一戰線同心大愛戰疫情”主題書畫展,用書畫藝術記錄戰疫瞬間,有效凝聚了抗疫合力,得到各方充分肯定。

③與有關部門聯合打造《抗疫戰歌—來自一線的報告》舞臺情景報告劇,完成劇本創作并通過專家初步評審。

二、機構設置

省社會主義學院為一級預算管理單位,無下屬二級預算單位。

 

第二部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收入總計3693.55萬元,支出合計3693.55萬元。與上年度相比,收入、支出總計減少1092.16萬元,下降22.82%。主要變動原因是本年度基建收、支較上年度均減少1250.11萬元。

圖1:收、支決算總計變動情況圖      單位:萬元

 

 

二、收入決算情況說明

2020年本年收入合計3693.55萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入2817.46萬元,占76.28%;上級補助收入45萬元,占1.22%;其他收入831.09萬元,占22.5%。

圖2:收入決算結構圖   單位:萬元

 

三、支出決算情況說明

2020年本年支出合計3660.53萬元,其中:基本支出2013萬元,占54.99%;項目支出1647.53萬元,占45.01%。

圖3:支出決算結構圖    單位:萬元

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年財政撥款收入、支出總計2817.46萬元。與2019年相比,財政撥款收入、支出總計各減少1243.23萬元,下降30.62%。主要變動原因一是學院遷建項目已于2019年9月完成第三方審計,2020年基建撥款收入、支出總計461.37萬元,比2019年基建撥款收入、支出各減少1250.11萬元。

圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況    單位:萬元

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2020年一般公共預算財政撥款支出2817.46萬元,占本年支出合計的100%。與2019年相比,一般公共預算財政撥款減少1243.23萬元,下降30.62%。主要變動原因是學院遷建項目已于2019年9月完成第三方審計,基建支出比2019年減少1250.11萬元。

圖5:一般公共預算財政撥款支出決算變動情況

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2020年一般公共預算財政撥款支出2817.46萬元,主要用于以下方面:教育支出2296.27萬元,占81.5%;社會保障和就業支出334.94萬元,占11.89%;衛生健康支出99.2萬元,占3.52%;住房保障支出87.05萬元,占3.09%。

圖6:一般公共預算財政撥款支出決算結構     單位:萬元

 

 

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2020年一般公共預算財政撥款支出決算數為2817.46萬元,完成預算100%。其中:

1.教育支出(類)進修及培訓(款)干部教育(項): 支出決算為2296.27萬元,完成預算100%。

2.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)事業單位離退休(項): 支出決算為214.15萬元,完成預算100%。

3.社會保障和就業支出(類)行政事業養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):支出決算為81.75萬元,完成預算100%。

4.社會保障和就業支出(類)行政事業養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):支出決算為37.73萬元,完成預算100%。

5.社會保障和就業支出(類)其他社會保障和就業支出(款)其他社會保障和就業支出(項):支出決算為1.31萬元,完成預算100%。

6.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):支出決算為74.36萬元,完成預算100%。

7.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項):支出決算為24.84萬元,完成預算100%。

8.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):支出決算為87.05萬元,完成預算100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年一般公共預算財政撥款基本支出1760.86萬元,其中:

人員經費1305.23萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、生活補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。

日常公用經費455.63萬元,主要包括:辦公費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出等。

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2020年“三公”經費財政撥款支出決算為14.98萬元,完成預算53.5%,決算數小于預算數的主要原因:一是因公出國(境)經費預算5萬元,決算0萬元;二是因受新冠疫情影響,復工較晚,公務用車運行維護費與接待費支出相比2019年均有減少。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算13.95萬元,占93.12%;公務接待費支出決算1.03萬元,占6.88%。具體情況如下:

圖7:“三公”經費財政撥款支出結構   單位:萬元

1.因公出國(境)經費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0次,出國(境)0人。因公出國(境)支出決算與2019年持平,兩年均無出國(境)經費支出。

2.公務用車購置及運行維護費支出13.95萬元,完成預算73.42%。公務用車購置及運行維護費支出決算比2019年減少7.47萬元,下降34.88%。主要原因是受新冠疫情影響,公務出行減少。

其中:公務用車購置支出0萬元。截至2020年12月底,單位共有公務用車5輛,其中:轎車3輛、越野車1輛、載客汽車1輛。

公務用車運行維護費支出13.95萬元。主要用于機要通信;主要領導實務用車保障;參加省委、省人大、省政府、省政協的重要會議和活動;前往機場接、送站;到基層開展重要調研活動等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

3.公務接待費支出1.03萬元,完成預算25.75%。公務接待費支出決算比2019年減少1.14萬元,下降52.53%。主要原因是受新冠疫情影響,公務接待批次和人數均減少。其中:

國內公務接待支出1.03萬元,主要用于執行公務、開展業務活動開支的用餐費。國內公務接待8批次,71人次(不包括陪同人員),具體內容包括:接待中央社院、四川致公書畫院、民盟書畫院、省直機關黨校、夾金山干部學院、重慶社院、浙江社院等到我院學習交流,支出共計1.03萬元。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2020年政府性基金預算財政撥款支出0萬元。

九、國有資本經營預算支出決算情況說明

2020年國有資本經營預算財政撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

2020年,省社會主義學院機關運行經費支出455.62萬元,比2019年減少107.34萬元,下降19.07%。主要原因是因受新冠疫情影響復工較晚,水費、物業管理費、“三公”經費減少。

(二)政府采購支出情況

2020年,省社會主義學院政府采購支出總額579.59萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出278.9萬元、政府采購服務支出300.69萬元。主要用于辦公設備采購、車輛加油、保險及維修、物業管理服務、院區景觀建設工程。授予中小企業合同金額289.35萬元,占政府采購支出總額的49.92%,其中:授予小微企業合同金額0萬元。

(三)國有資產占有使用情況

截至2020年12月31日,省社會主義學院共有車輛5輛,其中:主要領導干部用車1輛、機要通信用車1輛、應急保障用車1輛、其他用車1輛,離退休干部用車1輛,其他用車主要是用于調研、藏區出差。單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

(四)預算績效管理情況

根據預算績效管理要求,本部門在2020年度預算編制階段,對6個項目編制了績效目標,預算執行過程中,選取6個項目開展績效監控,年終執行完畢后,對6個項目開展了績效目標完成情況自評。

本部門按要求對2020年部門整體支出開展績效自評,從評價情況來看2020年較好地完成了整體支出績效目標,基本支出績效目標完成率100%,項目支出績效目標完成率51.72%。本部門自行組織了5個項目支出績效評價,從評價情況來看,民主黨派及無黨派人士干訓經費、省社會主義學院遷建項目績效目標完成率100%、科研經費項目績效目標完成率95.16%,院區綠化建設項目績效目標完成率84.7%,“院區景觀建設”項目績效目標完成率4.85%,“智慧校園一期建設”項目績效目標完成率0%。

1.項目績效目標完成情況。

本部門在2020年度部門決算中反映“民主黨派和無黨派人士干訓經費”、“科研經費”、“省社會主義學院院區景觀建設”、“省社會主義學院院區綠化建設”、“省社會主義學院遷建”5個項目績效目標實際完成情況。

(1)“民主黨派和無黨派人士干訓經費”項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數520萬元,調整預算135.28萬元,執行數為627.28萬元,完成預算的120.63%。通過項目實施,保障了全年大部分培訓目標的完成,培訓對象涵蓋各民主黨派、工商聯、無黨派、宗教界、少數民族代表人士,全年共舉辦培訓班98期,培訓7059人,切實發揮了人才教育培養主陣地作用。發現的主要問題:“培訓港澳臺海外統戰干部、香港代表人士”指標未達到預期目標值。下一步改進措施:對于因政策變化、突發事件、不可抗力、主觀過失、績效目標設置不合理等因素導致績效目標難以實現或無法實現的,及時調整績效目標。

(2)“科研經費”項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數137.3萬元,執行數為130.65萬元,完成預算的95.16%。通過項目實施,研發核心課程新專題10門;29篇文章在省內外公開刊物發表、10篇調研報告獲省部級領導批示、28個全省社院系統課題結項、5項成果獲全省統戰優秀成果獎;論文集4本、學報4期完成出版發行;編印《社院智匯》專報21期,其中,1項報告獲省委政研室、省智庫辦《智庫成果專報》全文刊發并報送省領導,1項報告被省委辦公廳《每日要情》采納,10項報告獲省政府主要領導和多位省領導肯定批示,多條政策建議被省委省政府吸納。發現的主要問題:時效指標和滿意度指標設定不夠清晰和準確。下一步改進措施:加強對績效目標的自審工作,切實提高績效目標編制質量。結合部門職能職責和項目實際編制績效目標。編制的目標要量化細化、合理可行、相應匹配、指向明確。

(3)“省社會主義學院院區景觀建設”項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數440萬元,執行數為21.36萬元,完成預算的4.85%。發現的主要問題:項目績效目標較年初有較大調整,以及項目啟動時間較晚,2020年未完成績效目標。下一步改進措施:對于工程類項目,需提前謀劃,做好事前評估、設計、詢價等工作,力求績效目標更加細化、預算更加準確;進一步加強預算執行監控,動態了解和掌握項目資金使用、項目實施管理以及績效目標實現程度等,根據實際情況及時調整績效目標和指標值,促進實現績效目標;制訂《基本建設項目管理制度》,規范操作流程。

(4)“省社會主義學院院區綠化建設”項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數150.17萬元,執行數為114.11萬元,完成預算的76%。通過項目實施,學院完成綠化建設一期工程,修建了習近平用典文化墻、游步道和“隱蔽”垃圾房。習近平總書記用典文化長廊,包含112幅石雕書法作品,內容為習近平總書記在講話和文章中引用的經典名句,成為學院宣講習近平新時代中國特色社會主義思想和開展統一戰線共識教育的“第二課堂”。游步道為學員提供戶外休閑、散步的活動空間。發現的主要問題:項目績效目標較年初有較大調整,績效目標未按計劃完成。下一步改進措施:加強績效目標動態管理工作,根據設定的績效目標,對項目進度、預算執行、投入產出、各項效益的階段性完成情況進行動態跟蹤監控,確保目標運行方向正確、進展順利。對于因政策變化、突發事件、不可抗力、主觀過失、績效目標設置不合理等因素導致績效目標難以實現或無法實現的,應及時調整績效目標或取消項目,同時相應的調整或取消預算。

(5)“省社會主義學院遷建”項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數461.37萬元,執行數為461.37萬元,完成預算的100%。通過項目實施,完成了工程尾款的支付,以及竣工決算審計工作。發現的主要問題:績效目標設定不夠準確。下一步改進措施:加強對績效目標的自審工作,切實提高績效目標編制質量。結合部門職能職責和項目實際編制績效目標。編制的目標要量化細化、合理可行、相應匹配、指向明確。

項目績效目標完成情況表
(2020年度)

項目名稱

民主黨派和無黨派人士干訓經費

預算單位

四川省社會主義學院

預算執行情況(萬元)

預算數:

520

執行數:

627.28

其中-財政撥款:

295

其中-財政撥款:

267

其它資金:

225

其它資金:

360.28

年度目標完成情況

預期目標

實際完成目標

舉辦黨外人士進修班3個,培訓對象包括縣級工商聯主席、縣處級黨外干部、縣級政協黨外副主席;舉辦黨外人士培訓班68個,培養對象主要包括民主黨派青年骨干、全省少數民族代表、黨外年輕干部、全省新的社會階層代表人士、民主黨派機關干部、縣處級人大黨外副主任、全省非公有制經濟代表人士、無黨派代表人士、民營企業家等;舉辦全省宗教界代表人士培訓班1個;舉辦專題研討班1個,研討內容是全省社院系統師資智庫能力建設;舉辦國情研修班1個,培訓對象包括香港代表人士;舉辦統戰干部培訓班4個,培訓對象包括縣級統戰部長、全省基層統戰干部、全省社院系統辦公室主任、港澳臺海外統戰干部。

全年共舉辦培訓班98期,培訓7059人,其中統戰干部1662人,黨外人士5397人。

績效指標完成情況

一級指標

二級指標

三級指標

預期指標值(包含數字及文字描述)

實際完成指標值(包含數字及文字描述)

項目完成指標

數量指標

全年培訓班次

78

98

項目完成指標

數量指標

全年培訓人數

5916

7059

二類培訓班次、人數

8個、416人

6個,553人

三類培訓班次、人數

70個、5500人

92個、6506人

培訓統戰干部

146

1922

培訓宗教界代表人士

50

396

培訓少數民族代表人士

50

56

培訓港澳臺海外統戰干部、香港代表人士

90

0

培訓民主黨派、工商聯干部、新階層代表、非公有制經濟代表人士、無黨派代表人士等

5580

4685

質量指標

教學質量

教師講課質量總體評估平均優秀率≥73.66%,平均優良率≥98.86%

平均優良率93.52%

時效指標

完成時間

2020年

2020年

成本指標

住宿費、伙食費、培訓資料費、交通費以及其他費用標準

一類:650元/人.天;二類:550元/人.天;三類:400元/人.天

一類:650元/人.天;二類:550元/人.天;三類:400元/人.天

 

項目完成指標

成本指標

教師授課費標準

副高級每半天≤2000元,正高級每半天≤4000元,院士、全國知名專家每半天≤6000元

副高級每半天≤2000元,正高級每半天≤4000元,院士、全國知名專家每半天≤6000元

效益指標

社會效益指標

對統一戰線各領域代表人士的影響

確保統一戰線各領域代表人士深刻理解習近平新時代中國特色社會主義思想,自覺接受中國共產黨的領導,牢固樹立“四個意識”,堅定“四個自信”;增強愛國主義精神,自覺維護祖國統一、民族團結、社會穩定;了解和熟悉黨的統一戰線理論和方針政策,增強政治把握能力、參政議政能力、組織領導能力、合作共事能力和解決自身問題能力。

確保統一戰線各領域代表人士深刻理解習近平新時代中國特色社會主義思想,自覺接受中國共產黨的領導,牢固樹立“四個意識”,堅定“四個自信”;增強愛國主義精神,自覺維護祖國統一、民族團結、社會穩定;了解和熟悉黨的統一戰線理論和方針政策,增強政治把握能力、參政議政能力、組織領導能力、合作共事能力和解決自身問題能力。

對各級統戰干部的影響

確保各級統戰干部深刻理解習近平新時代中國特色社會主義思想,牢固樹立“四個意識”,堅定“四個自信”;熟悉黨的統一戰線理論和方針政策以及法律法規,掌握統戰工作方式方法;繼承和發揚統戰工作優良傳統,善于廣交深交黨外朋友,不斷開創四川統一戰線蓬勃發展新局面。

確保各級統戰干部深刻理解習近平新時代中國特色社會主義思想,牢固樹立“四個意識”,堅定“四個自信”;熟悉黨的統一戰線理論和方針政策以及法律法規,掌握統戰工作方式方法;繼承和發揚統戰工作優良傳統,善于廣交深交黨外朋友,不斷開創四川統一戰線蓬勃發展新局面。

對四川經濟、社會發展的影響

培養各類人才、團結一切可以團結的力量,為推動治蜀興川再上新臺階建言獻策、貢獻力量!

培養各類人才、團結一切可以團結的力量,為推動治蜀興川再上新臺階建言獻策、貢獻力量!

可持續影響指標

社會影響力

長期可持續

長期可持續

滿意度指標

滿意度指標

學員對教學質量、教學模塊設置的滿意度

95%以上

96%

 

 

學員對住宿、伙食等后勤保障方面的滿意度

95%以上

96%

項目績效目標完成情況表
(2020年度)

項目名稱

科研經費

預算單位

四川省社會主義學院

預算執行情況(萬元)

預算數:

137.3

執行數:

130.65

其中-財政撥款:

50

其中-財政撥款:

50

其它資金:

87.3

其它資金:

80.65

年度目標完成情況

預期目標

實際完成目標

貫徹落實中央關于社院工作的有關精神,從新時代社院科研、學報、圖書館的新任務、新路徑等方面,推動社院整體發展,為實現新時代社院新發展做出新的貢獻。

研發核心課程新專題10門;29篇文章在省內外公開刊物發表、10篇調研報告獲省部級領導批示、28個全省社院系統課題結項、5項成果獲全省統戰優秀成果獎;論文集4本、學報4期完成出版發行;編印《社院智匯》專報21期,其中,1項報告獲省委政研室、省智庫辦《智庫成果專報》全文刊發并報送省領導,1項報告被省委辦公廳《每日要情》采納,10項報告獲省政府主要領導和多位省領導肯定批示,多條政策建議被省委省政府吸納。

績效指標完成情況

一級指標

二級指標

三級指標

預期指標值(包含數字及文字描述)

實際完成指標值(包含數字及文字描述)

項目完成指標

數量指標

全國性行業規劃確定項目(中央社院高端智庫課題和專項課題)

2

1項立項,3項結項

項目完成指標

 

省級行業規劃確定項目(省委智庫、全省社院系統、學院重點、一般、委托項目)

63

72

項目完成指標

 

其他項目(圖書報刊購置和論文集、學報編輯印刷)

論文集4本,學報4期

論文集4本,學報4期

項目完成指標

質量指標

課題結項率

100%

100%

項目完成指標

時效指標

全國性行業規劃確定項目

央院課題結項1個,立項1個

1項立項,3項結項

 

 

省級行業規劃確定項目

2020年底全部結項

全部結項

 

 

論文集、學報出版完成時間

2020年上半年編輯出版論文集2本,2020年完成4期學報出版發行。

論文集4本、學報4期完成出版發行

 

成本指標

中央社院高端智庫課題和專項課題(全國)

中央社院高端智庫課題和專項課題按1:1.4配套資助,立項獎勵2萬元/項,結項成果分為優秀、良好和合格三個檔次,分別給予0.8萬元、0.6萬元和0.4萬元結項獎勵。共計需支出27萬元。

26.69萬元

 

 

省委智庫、全省社院系統、學院重點、一般、委托項目(省級)

省委智庫課題按1:1配套資助;全省社院系統課題按成果評定等級分為優秀、良好和合格三等,分別給予0.3萬元/項、0.2萬元/項、0.1萬元/項;學院重點項目1萬元/項;學院委托項目0.8萬元/項;學院一般項目0.5萬元/項;學院科研成果獎勵和出版,按實際情況,分類分級對應獎勵。共需經費82.8萬元。

96.84萬元

 

 

學報稿酬、編輯、印刷費,圖書館報刊購置費

教師圖書購置費400元/人/年,學報編輯印刷費,稿酬100元/千字,圖書館報刊購置費每年約2.8萬元

8.96萬元

 

 

 

論文集出版費、學報印刷費

論文集45萬元,學報5萬元

23.62萬元

 

效益指標

社會效益指標

對教學的積極意義

課題成果轉化為教學新專題,強化“以研促教”,實質推動教研一體化發展

打造精品課程,優化經典內容,研發核心課程新專題10門

 

 

 

為黨委和政府決策服務

我院為省委智庫工作領導小組首批確定的22家省委省政府智庫之一,科研直接服務于省委省政府決策,近年來共10項成果報送中辦中央統戰部和省委,并獲省部級領導批示采用

編印《社院智匯》專報21期,其中,1項報告獲省委政研室、省智庫辦《智庫成果專報》全文刊發并報送省領導,1項報告被省委辦公廳《每日要情》采納,10項報告獲省政府主要領導和多位省領導肯定批示,多條政策建議被省委省政府吸納。

 

 

 

對全省統一戰線的影響

學報及論文集匯集全省社院優秀科研成果,指導地方社院正規化建設,推動全省統一戰線學科建設

召開“國家治理體系和治理能力現代化視域下的基層統戰工作研討會”,出版《四川基層統戰工作案例研究報告》,學報完成2020年度4期次發行。

 

 

可持續影響指標

可持續性影響

長期

以統戰理論與工作研究、民族宗教研究、文化研究為重點方向開展科研和辦好學報

 

滿意度指標

滿意度指標

服務決策科學化

獲全國社院、全省統一戰線優秀成果四項以上

獲全國統戰優秀成果獎5項

 

 

滿意度指標

科研成果轉化為教學專題

六項以上

10項

項目績效目標完成情況表
(2020年度)

項目名稱

省社會主義學院院區景觀建設

預算單位

四川省社會主義學院

預算執行情況(萬元)

預算數:

440

執行數:

21.36

其中-財政撥款:

20

其中-財政撥款:

20

其它資金:

420

其它資金:

1.36

年度目標完成情況

預期目標

實際完成目標

1、重點營造端莊穩重的前區廣場

 

2、圍合主體建筑作精致、富有層次的植栽搭配

3、后區中軸線景觀既要具有主題性強、序列完整的紀念性,又要有校園的輕松活力和豐富變化

 

4、充分提供戶外休閑、散步、交流的活動空間

 

5、植物景觀要高低搭配,層次豐富、錯落有致、疏密得當、空間變化豐富、季節變化匹配

2020年受疫情影響,政府采購流程復雜,12月方完成招標工作并進入施工階段,所以僅支付工程款21.36萬元。

績效指標完成情況

一級指標

二級指標

三級指標

預期指標值(包含數字及文字描述)

實際完成指標值(包含數字及文字描述)

項目完成指標

數量指標

六層屋頂花園景觀面積

438.85

0

項目完成指標

 

二樓食堂屋頂花園

157.84

0

項目完成指標

 

教學樓

357.45

0

項目完成指標

 

入口廣場

1283

0

項目完成指標

質量指標

符合國家相關規范及技術要求

100%

100%

 

時效指標

完成時間

2020年

2021年

 

成本指標

硬質景觀部分(包括景墻、花臺、地面、構架、木平臺等)

190萬

21.36萬

 

成本指標

軟質(綠化)景觀部分,包括灌木、喬木、草坪、花架、屋頂花園等

110萬

0

 

 

工程建設其他費用(包括水電、管線)

20萬

0

 

 

廣場入口主題水景、“與黨一起奮斗”主題雕塑

53萬

0

 

 

廣場兩側景觀燈柱、音樂涌泉

67萬

0

效益指標

社會效益指標

美化校園環境

為學員創造更好的學習、生活環境

初期施工階段

 

可持續影響指標

打造“雙一流”四川社院

營造輕松活力的校園環境,為學員提供戶外休閑、散步、交流的活動空間

初期施工階段

滿意度指標

滿意度指標

學員的滿意度

95%以上

初期施工階段

 

 

教職工滿意度

95%以上

初期施工階段

項目績效目標完成情況表
(2020年度)

項目名稱

省社會主義學院院區綠化建設

預算單位

四川省社會主義學院

預算執行情況(萬元)

預算數:

150.17

執行數:

114.11

其中-財政撥款:

 

其中-財政撥款:

 

其它資金:

150.17

其它資金:

114.11

年度目標完成情況

預期目標

實際完成目標

1、重點營造端莊穩重的前區廣場;

2、圍合主體建筑作精致、富有層次的植栽搭配;

3、后區中軸線景觀既要具有主題性強、序列完整的紀念性,又要有校園的輕松活力和豐富變化;

4、充分提供戶外休閑、散步、交流的活動空間;

5、植物景觀要高低搭配,層次豐富、錯落有致、疏密得當、空間變化豐富、季節變化匹配

該項目總投資254.11萬元,2019年已支付140萬元,本年支付114.11萬元,主要包括:

1、習近平用典文化墻

2、游步道:充分提供戶外休閑、散步的活動空間

3、修建符合要求的垃圾房

績效指標完成情況

一級指標

二級指標

三級指標

預期指標值(包含數字及文字描述)

實際完成指標值(包含數字及文字描述)

項目完成指標

數量指標

前區改造面積(入口廣場、主體建筑周圍)

2460

2460

項目完成指標

 

后區集中綠地面積(運動場、同心林、停車場)

21600

21600

項目完成指標

質量指標

質量標準

符合國家相關規范及技術要求

符合國家相關規范及技術要求

項目完成指標

時效指標

完成時間

2020年

2020年

項目完成指標

成本指標

土建(包括水體、景墻、花臺、地面、構架、木平臺等)

400萬

115.14

 

 

化(包括灌木、喬木、草坪、花架、屋頂花園等)

300萬

84.2

……

 

水電及管線(包括水電、管線、燈具、家具、音響等)

50萬

54.77

效益指標

社會效益指標

打造“雙一流”四川社院

“硬件、軟件”雙一流,為學員提供更好的學習環境

“硬件、軟件”雙一流,為學員提供更好的學習環境

效益指標

可持續影響指標

可持續性

10年以上

10年以上

 

滿意度指標

滿意度指標

學員滿意度

95%

95%

項目績效目標完成情況表
(2020年度)

項目名稱

省社會主義學院遷建

預算單位

四川省社會主義學院

預算執行情況(萬元)

預算數:

461.37

執行數:

461.37

其中-財政撥款:

461.37

其中-財政撥款:

461.37

其它資金:

 

其它資金:

 

年度目標完成情況

預期目標

實際完成目標

學院遷建項目已竣工并交付使用,2020年完成竣工決算審計后,需支付工程尾款461.37萬元

學院遷建項目已竣工并交付使用,2020年完成竣工決算審計后,需支付工程尾款461.37萬元

績效指標完成情況

一級指標

二級指標

三級指標

預期指標值(包含數字及文字描述)

實際完成指標值(包含數字及文字描述)

項目完成指標

數量指標

工程尾款

461.37

461.37

項目完成指標

質量指標

質量標準

符合現行國家有關工程施工質量驗收規范和標準

符合現行國家有關工程施工質量驗收規范和標準

項目完成指標

時效指標

工程完成時間

2020年

2020年

項目完成指標

成本指標

按合同約定付款

461.37

461.37

效益指標

社會效益指標

對學院的影響

擴大辦學規模、改善辦學條件,創建"雙一流“社院

擴大辦學規模、改善辦學條件,創建"雙一流“社院

效益指標

可持續影響指標

可持續性

50年以上

50年以上

滿意度指標

滿意度指標

學員滿意度

大于95%

大于95%

2.部門績效評價結果。

本部門按要求對2020年部門整體支出績效評價情況開展自評,《2020年四川省社會主義學院部門整體支出績效評價報告》見附件(附件1)。

本部門自行組織對四川省社會主義學院部門預算項目開展了績效評價,《2020年部門預算項目支出績效自評報告》見附件(附件3)。

第三部分    名詞解釋

1.財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.上級補助收入:指事業單位收到主管部門或上級單位撥入的非財政補助資金。

3.其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是計劃外培訓班培訓費收入。

4.結余分配:指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

5.教育支出(類)進修及培訓(款)干部教育(項):指各級黨校、行政學院、社會主義學院、國家會計學院的支出。包括機構運轉、招聘師資、舉辦各類培訓班的支出等。

6.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)事業單位離退休(項):指事業單位開支的離退休經費。

7.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險/職業年金繳費支出(項):指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費/職業年金支出。

8.社會保障和就業支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項):指按規定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。

9.社會保障和就業支出(類)其他社會保障和就業支出(款)其他社會保障和就業支出(項):指除上述以外其他用于社會保障和就業方面的支出。

10.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):指財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。

11.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項):指財政部門集中安排的公務員醫療補助經費。

12.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

13.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

14.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

15.“三公”經費:指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

16.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

第四部分 附件

 

附件1

2020年度四川省社會主義學院整體支出績效評價報告

一、單位概況

(一)機構組成

省社會主義學院為一級預算管理單位,無下屬二級預算單位。

(二)機構職能

省社會主義學院是中共四川省委領導的統一戰線性質的政治學院,是民主黨派和無黨派人士的聯合黨校,是統一戰線人才教育培養的主陣地,是開展黨的統一戰線工作的重要部門,是黨和國家干部教育培訓體系的重要組成部分,是省委直屬參照公務員管理的正廳級事業單位。

(三)人員概況

學院2020年年末在職職工61人,離休1人,退休80人,共計142人,另有編制外長期聘用人員15人。

二、財政資金收支情況

(一)財政資金收入情況

2020年財政撥款收入2817.46萬元。

(二)財政資金支出情況

2020年財政資金支出總計2817.46萬元,其中基本支出1760.86萬元,項目支出1056.6萬元。

按支出功能分類:教育支出2296.27萬元,社會保障和就

業支出334.94萬元,衛生健康支出99.2萬元,住房保障支出87.05萬元。

按支出性質和經濟分類:基本支出1760.86萬元,其中人員支出1305.24萬元,日常公用經費455.62萬元;項目支出1056.6萬元,其中,基本建設類項目支出461.37萬元,行政事業類項目595.23萬元。

三、整體預算績效管理情況

(一)部門預算管理

根據《中華人民共和國預算法》、《四川省財政廳關于編制省級部門2020-2022年支出規劃和2020年部門預算的通知》(川財預〔2019〕93號)要求,認真審核本單位的人員性質、工資狀況、資產情況等基礎信息,完善單位基礎信息庫,基本支出預算按照“零基預算”及定員定額的方法編制;組織各處室負責人召開預算編制準備工作會議,按照“誰申請資金,誰設定目標”的原則,要求各處室參照2019年實際支出情況并結合2020年各處(室)工作安排,實事求是填寫《部門預算項目目標申報表》,認真、準確測算項目預算資金、細化績效目標,財務部門審核匯總后報請院黨組會討論通過,錄入項目庫。在7月、9月、11月開展績效運行監控,及時掌握績效目標完成情況,及時調整支出結構。對于未達執行進度的項目,由具體負責處室制定對策,確保預算執行進度,確需結轉的資金結轉至下年繼續使用。

我院對財政資金的執行按“有計劃按進度”的原則實行管理,2020年較好地完成了整體支出績效目標,基本支出績效目標完成率100%,項目支出績效目標完成率51.72%,其中“民主黨派及無黨派人士干訓經費、中華文化學院文化交流經費、陳列館運行維護費、省社會主義學院遷建、設備購置經費、科研經費”項目績效目標完成率100%,“院區綠化建設”項目績效目標完成率4.85%,“智慧校園建設”項目績效目標完成率0%。

(二)結果應用情況

我院及時在門戶網站公開部門整體支出績效評價報告,并按照評價結果進行整改,力求預算編制更加準確、細化、合理。

四、評價結論及建議

(一)評價結論

我院在財政資金的使用上,總體情況較好,從預算的編制、資金的使用到年終決算,都嚴格按照相關政策和要求執行;同時根據績效評價結果,及時調整資金支出結構,并作為下一年度預算編制依據,更加科學合理安排預算。

(二)存在問題

1.部分項目績效目標完成情況不好。一是“省社會主義學院院區景觀建設”項目年初預算440萬元,因受疫情影響及政府采購招標流程復雜等原因,年末結余418.64萬元;二是“智慧校園一期建設”項目年初預算560萬元,因受疫情影響及供應商多次投訴等原因,年末結余560萬元。

2.對于新增500萬元及以上的部門預算項目、年度預算增幅達到20%或增加金額500萬元及以上的延續性項目,未進行事前績效評估。“省社會主義學院院區景觀建設”項目較上年預算增加46%,“智慧校園一期建設”預算金額超過500萬元。

(三)改進建議

1.“省社會主義學院院區景觀建設”項目未完成績效目標,是因為前期設計方案需反復修改,加上疫情影響,設計方案的確定耗費了大量時間,直到10月設計方案確定后,方進行招標工作,又因招標程序繁多,12月中旬方完成招標、合同簽訂,并進入施工階段,但根據合同約定,尚未達到付款條件,故該項目未能完成預期績效目標。2021年,該工程已全面進入施工階段,上半年可100%完成預期績效目標。

2.“智慧校園一期建設”項目因受疫情影響,8月份方完成需求論證,9月進入招標流程,在招標過程中,第一次招標被投標人投訴,按財政廳批復修改采購需求后于10月中旬第二次掛網招標,12月再次被投標人投訴,因此,該項目未能完成績效目標。2021年,該項目繼續實施。

3.對于新增500萬元及以上的部門預算項目、年度預算增幅達到20%或增加金額500萬元及以上的延續性項目,應進行事前績效評估,可委托第三方運用科學、合理的評估方法,對項目設立的必要性、投入經濟性、績效目標科學性、方案實施的可行性、預算的合理性等方面進行客觀、公正的評估,以提高預算資金分配的科學性和準確性。

附件2:無專項項目。

 

附件3

部門預算項目支出績效自評報告

(民主黨派和無黨派人士干訓經費)

一、基本情況

(一)項目概況

“民主黨派和無黨派人士干訓經費”是學院常年延續性項目,根據《社會主義學院工作條例》、《四川省〈中國共產黨統一戰線工作條例(試行)〉實施細則》等文件要求設立。省社會主義學院是中共四川省委領導的統一戰線性質的政治學院,是民主黨派和無黨派人士的聯合黨校,是統一戰線人才教育培養的主陣地,是開展黨的統一戰線工作的重要部門,是黨和國家干部教育培訓體系的重要組成部分,其主要任務是組織四川省統一戰線各領域代表人士和各級統戰干部進行政治培訓。

(二)項目實施情況

學院在科學防控疫情的前提下,審時度勢、精準研判,緊緊抓住國內復工復產復學的機遇,4月在全國率先啟動主體班次培訓,6月陸續啟動委托班次培訓工作。2020年較好地完成了培訓任務,共舉辦各類培訓班98期,培訓學員7059人,其中統戰干部1922人,宗教界代表人士396人,少數民族代表人士56人,民主黨派、工商聯干部、新階層代表、非公有制經濟代表人士、無黨派代表人士等4685人。

(三)資金投入使用情況

2020年,“民主黨派和無黨派人士干訓經費”項目年初預算財政撥款267萬元,非財政撥款225萬元,調整預算(自有資金)135.28萬元,實際支出627.28萬元,績效目標完成率100%。

項目績效目標

“民主黨派和無黨派人士干訓經費”項目從數量指標、質量指標、時效指標、成本指標、社會效益指標、滿意度指標6個方面設置績效目標,并將其作為組織項目預算執行、開展績效監控、績效自評和績效評價的重要依據。

二、評價工作開展情況

按照財政廳《關于開展2021年部門、政策和項目支出績效評價工作的通知》(川財績〔2021〕6號)要求,學院高度重視預算項目支出績效自評工作,從項目決策、項目和資金管理、項目產出和效益情況四個方面設置程序嚴密、規劃合理等13個預算項目支出評價指標體系,使用分級評分法、缺(錯)項扣分法和比率分值法,按照項目實際完成情況對“民主黨派和無黨派人士干訓經費”項目支出績效進行自評。

三、綜合評價結論

2020年“民主黨派和無黨派人士干訓經費”項目支出績效自評結果較好,項目支出保障了培訓工作的開展,較好的達到了預期績效目標。按照《2020年預算項目績效自評價表》,該項目績效自評得分96.4分(滿分100 分)。

四、績效評價分析

(一)項目決策情況

“民主黨派和無黨派人士干訓經費”項目的設立與部門職責相符,屬于公共財政支持范圍,與相關部門同類項目或部門內部項目不重復;項目規劃符合省委、省政府重大決策部署,與項目年度目標一致;項目績效目標編制要素完整,績效目標較為細化量化。

(二)項目管理情況

“民主黨派和無黨派人士干訓經費”項目的方案制定、采購、實施、驗收等工作嚴格執行相關制度規定;在項目實施開展過程中不定期進行檢查監控,對發現的問題進行督促整改;項目資金使用符合相關的財務管理制度規定,預算執行率為100%。

(三)項目產出情況

“民主黨派和無黨派人士干訓經費”項目完成7個數量指標(共9個)、1個質量指標(共1個)、1個時效指標(共1個)、2個成本指標(共2個)。

(四)項目效益情況

“民主黨派和無黨派人士干訓經費”項目完成4項工作任務(共5個)。項目設定的社會效益指標、可持續影響指標、滿意度指標全部完成。

五、存在主要問題

我院培訓班次分為主體班次和委托班次。主體班次為納入本級黨委統一戰線教育培訓規劃的進修班、培訓班、專題研討班和國情研修班;委托班次為黨委和政府以及民主黨派、工商聯組織、相關單位委托舉辦的班次。培訓對象包括民主黨派和無黨派人士、統戰干部、黨外知識分子代表人士、少數民族人士、宗教界代表人士、非公有制經濟代表人士、新的社會階層代表人士、澳臺海外代表人士和歸國留學人員、“兩新組織”人員等。委托班次因受市場影響,不能準確預估預算收入和支出金額,因此,執行過程中需進行預算調整,年終決算較預算差異較大。

六、相關措施建議

進一步加強預算執行監控,動態了解和掌握項目資金使用、項目實施管理以及績效目標實現程度等,根據實際情況及時調整績效目標和指標值,促進實現績效目標。

 

 

部門預算項目支出績效自評報告

(省社會主義學院景觀建設)

一、基本情況

(一)項目概況

“省社會主義學院景觀建設”是延續性項目,是“省社會主義學院綠化建設”二期工程。因該項目的實施不僅是為了打造自然景觀,還要打造文化景觀,所以對項目名稱做了細微改動。

(二)項目實施情況

2020年,學院完成綠化建設一期工程后,開始二期工程的招投標工作,但因受疫情影響,設計方案又需反復商榷才能確定,以及資金有缺口、政府采購流程復雜等各種原因,直至年底完成招標工作,12月進入施工階段,按照合同約定,僅支付了前期部分工程款。

(三)資金投入使用情況:

“省社會主義學院景觀建設”項目年初預算440萬元,其中財政撥款20萬元,非財政撥款420萬元。根據合同約定,2020年僅支付工程款21.36萬元,績效目標完成率4.85%。

項目績效目標

“省社會主義學院景觀建設”項目從數量指標、質量指標、時效指標、成本指標、社會效益指標、滿意度指標6個方面設置績效目標,并將其作為組織項目預算執行、開展績效監控、績效自評和績效評價的重要依據。

二、評價工作開展情況

按照財政廳《關于開展2021年部門、政策和項目支出績效評價工作的通知》(川財績〔2021〕6號)要求,學院高度重視預算項目支出績效自評工作,從項目決策、項目和資金管理、項目產出和效益情況四個方面設置程序嚴密、規劃合理等13個預算項目支出評價指標體系,使用分級評分法、缺(錯)項扣分法和比率分值法,按照項目實際完成情況對“省社會主義學院景觀建設”項目支出績效進行自評。

三、綜合評價結論

2020年“省社會主義學院景觀建設”項目支出績效自評結果較差,按照《2020年預算項目績效自評價表》,該項目績效自評得分46.4分(滿分100 分)。

四、績效評價分析

(一)項目決策情況

“省社會主義學院景觀建設”項目的設立與部門職責相符,屬于公共財政支持范圍,與相關部門同類項目或部門內部項目不重復;項目規劃符合省委、省政府重大決策部署,與項目年度目標一致;項目績效目標編制要素完整,績效目標較為細化量化。

(二)項目管理情況

“省社會主義學院景觀建設”項目的方案制定、實施等工作嚴格執行相關制度規定;在項目實施開展過程中不定期進行檢查監控,對發現的問題進行督促整改;項目資金使用符合相關的財務管理制度規定,預算執行率為4.85%。

(三)項目產出情況

“省社會主義學院綠化建設”項目完成0個數量指標(共4個)、0個質量指標(共1個)、0個時效指標(共1個)、0個成本指標(共5個)。

(四)項目效益情況

“省社會主義學院景觀建設”項目完成0項工作任務(共3個)。項目設定的社會效益指標、可持續影響指標、滿意度指標均未完成。

五、存在主要問題

考慮到學院實際情況,“省社會主義學院景觀建設”項目績效目標較年初有較大調整,以及項目啟動時間較晚,2020年未完成績效目標。

六、相關措施建議

對于工程類項目,需提前謀劃,做好事前評估、設計、詢價等工作,力求績效目標更加細化、預算更加準確;進一步加強預算執行監控,動態了解和掌握項目資金使用、項目實施管理以及績效目標實現程度等,根據實際情況及時調整績效目標和指標值,促進實現績效目標;制訂《基本建設項目管理制度》,規范操作流程。

 

部門預算項目支出績效自評報告

(科研經費)

一、基本情況

(一)項目概況

“科研經費”是學院常年延續性項目,根據《社會主義學院工作條例》、《中央社院科研(智庫)課題經費管理辦法》、《四川省社會主義學院科研工作“五個辦法”(試行)》、《加強教學工作的六條辦法(暫行)》等文件要求設立。本年度主要任務是完成全國性行業規劃確定項目2個、省級行業規劃確定項目61個、出版論文集2本、編輯出版學報4期。

(二)項目實施情況

2020年,學院圍繞貫徹落實省委戰略謀劃和部署推進理論研究,承擔省委統戰部8個重點委托課題的研究工作,結項四川省教育廳重點項目,積極開展《統戰工作創新研究》、《統一戰線人才教育培養科學體系研究》、《國家治理現代化視野下的統一戰線現代化問題研究》等6項重點課題研究,編印《社院智匯》專報21期。其中,1項報告獲省委政研室、省智庫辦《智庫成果專報》全文刊發并報送省領導,1項報告被省委辦公廳《每日要情》采納,10項報告獲省政府主要領導和多位省領導肯定批示,多條政策建議被省委省政府吸納,多項基層統戰工作探索成果獲全省統一戰線實踐創新獎。

學院堅持“質量至上、凸顯特色”的辦刊原則,嚴格執行“三審三校”制度,大力提升《四川省社會主義學院學報》辦刊質量和水平,推行主題化欄目運作,刊物全面改版擴容,完成全年的編輯、出版和發行工作,通過中宣部出版局編校質量抽查和省委宣傳部年度社會效益評價考核。穩步推進具有統戰特色的文獻資源建設,初步建成全國首創的四川省統一戰線成員著作陳列館。

(三)資金投入使用情況:

2020年,“科研經費”項目上年結轉26.67萬元,本年預算財政撥款50萬元,非財政撥款87.3萬元,調整預算(自有資金)-6.65萬元,全年共計支出157.32萬元,績效目標完成率100%。

(四)項目績效目標

“科研經費”項目從數量指標、質量指標、時效指標、成本指標、社會效益指標、滿意度指標6個方面設置績效目標,并將其作為組織項目預算執行、開展績效監控、績效自評和績效評價的重要依據。

二、評價工作開展情況

按照財政廳《關于開展2021年部門、政策和項目支出績效評價工作的通知》(川財績〔2021〕6號)要求,學院高度重視預算項目支出績效自評工作,從項目決策、項目和資金管理、項目產出和效益情況四個方面設置程序嚴密、規劃合理等13個預算項目支出評價指標體系,使用分級評分法、缺(錯)項扣分法和比率分值法,按照項目實際完成情況對“科研經費”項目支出績效進行自評。

三、綜合評價結論

2020年“科研經費”項目支出績效自評結果較好,項目支出保障了科研工作的開展,較好的達到了預期績效目標。按照《2020年預算項目績效自評價表》,該項目績效自評得分96.3分(滿分100 分)。

四、績效評價分析

(一)項目決策情況

“科研經費”項目的設立與部門職責相符,屬于公共財政支持范圍,與相關部門同類項目或部門內部項目不重復;項目規劃符合省委、省政府重大決策部署,與項目年度目標一致;項目績效目標編制要素完整,績效目標較為細化量化。

(二)項目管理情況

“科研經費”項目的方案制定、采購、實施、驗收等工作嚴格執行相關制度規定;在項目實施開展過程中不定期進行檢查監控,對發現的問題進行督促整改;項目資金使用符合相關的財務管理制度規定,預算執行率為100%。

(三)項目產出情況

“科研經費”項目完成3個數量指標(共3個)、1個質量指標(共1個)、3個時效指標(共3個)、3個成本指標(共4個)。

(四)項目效益情況

“科研經費”項目完成4項工作任務(共4個)。項目設定的社會效益指標、可持續影響指標、滿意度指標全部完成。

五、存在主要問題

由于科研成果需結項后才能支付獎勵經費,“科研經費”項目前三個季度的預算執行進度較慢。

六、相關措施建議

進一步加強預算執行監控,動態了解和掌握項目資金使用、項目實施管理以及績效目標實現程度等,根據實際情況及時調整績效目標和指標值,促進實現績效目標;除了必須結項才能支付的科研成果外,其他科研課題配套資助費、圖書出版費等,經相應的審核、審批后,均可根據科研項目的進度提前支付,加快科研經費執行進度。

 

部門預算項目支出績效自評報告

(省社會主義學院綠化建設)

一、基本情況

(一)項目概況

“省社會主義學院綠化建設”是學院階段性項目,2019年立項,計劃分三年完成。實施該項目主要是為了改善校園綠化環境,營造良好的文化氛圍,給學員提供戶外休閑、散步、交流的活動空間,提升學院軟實力。

(二)項目實施情況

2020年,學院完成綠化建設一期工程,修建了習近平用典文化墻、游步道和“隱蔽”垃圾房。習近平總書記用典文化長廊,包含112幅石雕書法作品,內容為習近平總書記在講話和文章中引用的經典名句,成為學院宣講習近平新時代中國特色社會主義思想和開展統一戰線共識教育的“第二課堂”。游步道為學員提供戶外休閑、散步的活動空間。

(三)資金投入使用情況:

“省社會主義學院綠化建設”項目2019年預算300萬元,其中財政撥款140萬元,非財政撥款160萬元。由于前期設計、招標程序繁多,2019年11月中旬方完成招標工作,并進入施工階段,但根據合同約定,尚未達到付款條件,故該項目資金300萬元全部結轉至2020年。2020年,該項目按期完工,共計支付254.11萬元,績效目標完成率84.7%。

項目績效目標

“省社會主義學院綠化建設”項目從數量指標、質量指標、時效指標、成本指標、社會效益指標、滿意度指標6個方面設置績效目標,并將其作為組織項目預算執行、開展績效監控、績效自評和績效評價的重要依據。

二、評價工作開展情況

按照財政廳《關于開展2021年部門、政策和項目支出績效評價工作的通知》(川財績〔2021〕6號)要求,學院高度重視預算項目支出績效自評工作,從項目決策、項目和資金管理、項目產出和效益情況四個方面設置程序嚴密、規劃合理等13個預算項目支出評價指標體系,使用分級評分法、缺(錯)項扣分法和比率分值法,按照項目實際完成情況對“省社會主義學院綠化建設”項目支出績效進行自評。

三、綜合評價結論

2020年“省社會主義學院綠化建設”項目支出績效自評結果良好,按照《2020年預算項目績效自評價表》,該項目績效自評得分88.3分(滿分100 分)。

四、績效評價分析

(一)項目決策情況

“省社會主義學院綠化建設”項目的設立與部門職責相符,屬于公共財政支持范圍,與相關部門同類項目或部門內部項目不重復;項目規劃符合省委、省政府重大決策部署,與項目年度目標一致;項目績效目標編制要素完整,績效目標較為細化量化。

(二)項目管理情況

“省社會主義學院綠化建設”項目的方案制定、采購、實施、驗收等工作嚴格執行相關制度規定;在項目實施開展過程中不定期進行檢查監控,對發現的問題進行督促整改;項目資金使用符合相關的財務管理制度規定,預算執行率為84.7%。

(三)項目產出情況

“省社會主義學院綠化建設”項目完成2個數量指標(共2個)、1個質量指標(共1個)、1個時效指標(共1個)、2個成本指標(共3個)。

(四)項目效益情況

“省社會主義學院綠化建設”項目完成3項工作任務(共3個)。項目設定的社會效益指標、可持續影響指標、滿意度指標全部完成。

五、存在主要問題

考慮到學院實際情況,“省社會主義學院綠化建設”項目績效目標較年初有較大調整,預算執行率84.7%。

六、相關措施建議

對于工程類項目,需提前謀劃,做好事前評估、設計、詢價等工作,力求績效目標更加細化、預算更加準確;進一步加強預算執行監控,動態了解和掌握項目資金使用、項目實施管理以及績效目標實現程度等,根據實際情況及時調整績效目標和指標值,促進實現績效目標;制訂《基本建設項目管理制度》,規范操作流程。

 

部門預算項目支出績效自評報告

(省社會主義學院遷建)

一、基本情況

“省社會主義學院遷建”是學院階段性項目,由發改委批復,2018年竣工,2019年完成第三方審計,2020年需支付工程尾款。該項目上年結轉461.37萬元,全年共支出461.37萬元,績效目標完成率100%。

“省社會主義學院遷建”項目從數量指標、質量指標、時效指標、成本指標、社會效益指標、滿意度指標6個方面設置績效目標,并將其作為組織項目預算執行、開展績效監控、績效自評和績效評價的重要依據。

二、評價工作開展情況

按照財政廳《關于開展2021年部門、政策和項目支出績效評價工作的通知》(川財績〔2021〕6號)要求,學院高度重視預算項目支出績效自評工作,從項目決策、項目和資金管理、項目產出和效益情況四個方面設置程序嚴密、規劃合理等13個預算項目支出評價指標體系,使用分級評分法、缺(錯)項扣分法和比率分值法,按照項目實際完成情況對“省社會主義學院遷建”項目支出績效進行自評。

三、綜合評價結論

2020年“省社會主義學院遷建”項目支出績效自評結果較好,按照《2020年預算項目績效自評價表》,該項目績效自評得分100分(滿分100 分)。

四、績效評價分析

(一)項目決策情況

“省社會主義學院遷建”項目的設立與部門職責相符,屬于公共財政支持范圍,與相關部門同類項目或部門內部項目不重復;項目規劃符合省委、省政府重大決策部署,與項目年度目標一致;項目績效目標編制要素完整,績效目標較為細化量化。

(二)項目管理情況

“省社會主義學院遷建”項目的方案制定、采購、實施、驗收等工作嚴格執行相關制度規定;在項目實施開展過程中不定期進行檢查監控,對發現的問題進行督促整改;項目資金使用符合相關的財務管理制度規定,預算執行率為100%。

(三)項目產出情況

“省社會主義學院遷建”項目完成1個數量指標(共1個)、1個質量指標(共1個)、1個時效指標(共1個)、1個成本指標(共1個)。

(四)項目效益情況

“省社會主義學院遷建”項目完成1項工作任務(共1個)。項目設定的社會效益指標、可持續影響指標、滿意度指標全部完成。

 

 

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十三、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經營預算財政撥款支出決算表