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2020年度中共四川省委統戰部部門決算公示
http://www.belindaann.com/  (2021-08-30 09:00:00)  來源:四川在線
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公開時間:2021年8月30日

 

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

二、機構設置

第二部分 年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

八、政府性基金預算支出決算情況說明

九、國有資本經營預算支出決算情況說明

十、其他重要事項的情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十三、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經營預算支出決算表

 

 

第一部分 部門概況

 

一、基本職能及主要工作

(一)主要職能

貫徹落實加強黨對統一戰線工作集中統一領導的要求,發揮省委在統戰工作方面的參謀機構、組織協調機構、具體執行機構、督促檢查機構作用,了解情況、掌握政策、協調關系、安排人事、增進共識、加強團結,協調統一戰線各方面關系,組織落實黨中央和省委關于統一戰線工作重大決策部署,鞏固壯大最廣泛的統一戰線。研究擬訂統一戰線工作的政策和法規草案并推動落實。

負責發現、培養黨外代表人士,負責黨外人士的政治安排,會同有關部門做好安排黨外人士擔任政府和司法機關等領導職務的工作,推動高等學校、人民團體、科研院所、國有企業黨外干部安排工作。貫徹落實黨的宣傳工作方針,統籌推進全省統一戰線宣傳和意識形態工作。負責聯系各民主黨派,貫徹落實中國共產黨領導的多黨合作和政治協商制度以及對民主黨派的方針政策,做好支持民主黨派履行職責、發揮作用的工作。貫徹落實黨的民族工作方針,領導省民族宗教事務委員會依法管理民族事務。貫徹落實黨的宗教工作基本方針和政策,領導省民族宗教事務委員會依法管理宗教行政事務。貫徹落實黨中央治藏方略和省委涉藏工作決策部署,承擔省委涉藏工作領導小組辦公室的日常工作,協調有關部門和地方做好涉藏工作。負責聯系、培養無黨派代表人士、新的社會階層代表人士。承擔全省非公有制經濟協調工作,負責全省非公有制經濟代表人士工作,團結、服務、引導、教育非公有制經濟人士,促進非公有制經濟健康發展和非公有制經濟人士健康成長。統一領導港澳臺統戰工作。統一管理僑務工作。

受省委委托,領導省工商聯黨組,指導工商聯工作。領導省民族宗教事務委員會工作,管理省僑務工作。代管省黃埔軍校同學會、省中華職業教育社、四川歐美同學會·四川留學人員聯誼會、四川省統一戰線網絡服務中心等系統單位。領導省社會主義學院黨組,指導省社會主義學院工作。做好統一戰線有關單位和團體及事業單位的管理工作。完成省委交辦的其他任務。

(二)2020年重點工作完成情況

2020年,在省委堅強領導下,全省統一戰線以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,深入貫徹落實習近平總書記對四川工作系列重要指示精神,認真學習貫徹習近平總書記關于加強和改進統一戰線工作的重要思想,全面貫徹落實黨的十九屆四中、五中全會,中央第七次西藏工作座談會、第三次中央新疆工作座談會和全國統戰部長會議精神,圍繞省委十一屆六、七、八次全會決策部署,不忘初心、維護核心、服務中心、凝聚人心,全力投身抗疫斗爭、創新推進統戰工作,為奪取疫情防控和經濟社會發展“雙勝利”、決勝全面建成小康社會貢獻統戰力量。

1.突出政治引領工作主線,服務中心大局取得顯著成績。一是投身抗疫斗爭有擔當。1月23日即實施宗教領域“雙暫停”,依托“同心四川”融媒體傳遞抗疫正能量。組織4000余名統戰成員投身抗疫一線,引導新希望等民企馳援雷神山、火神山醫院建設,動員統戰成員捐款捐物超10億元?!度嗣袢請蟆穼n}介紹我省統一戰線助力疫情防控擔當作為。二是助推民企復工復產有實招??茖W指導幫助民企復工復產,組織部領導班子成員深入20多家民企調研,派出工作組赴18市走訪調研60戶民企和商協會。發揮聯系民企橋梁紐帶作用,形成《關于應對新冠肺炎疫情支持中小企業發展對策建議的報告》《關于在川僑資和僑界專家對防疫情促發展意見建議的報告》報省委。三是服務決戰決勝脫貧攻堅有成效。支持保障致公黨中央及12個省級組織來川對口監督,調研走訪40個縣、93個貧困村,在中央統戰部專題座談會上介紹工作經驗。聚焦民族地區脫貧攻堅,依托“萬企幫萬村”行動實施12個扶貧項目、捐款捐物1005萬元,爭取陶行知教育基金會等向涼山捐贈2300萬元教育物資,促成港澳臺僑人士捐資1646萬元,開展“四川新階@全面小康”活動、實施11個項目支援美姑脫貧,鞏固對口幫扶的甘孜俄達門巴村脫貧成果,在近20家海外華文媒體開展“四川脫貧攻堅匯”主題宣傳。四是助力成渝地區雙城經濟圈建設有力度。召開川渝統一戰線助力雙城經濟圈建設聯席會和推進會,建立川渝統一戰線協同工作機制,實施九大行動,成立成渝科技裝備產業聯盟、泛成渝地區商會聯盟、海內外川渝涉僑商協會合作聯盟,搭建川渝民營企業家合作峰會、成渝地區雙城經濟圈商會合作峰會、川渝專業服務峰會等平臺。主動對接省發改委、經信廳、自然資源廳等部門,積極支持引導兩地民主黨派圍繞產業、交通等5個方面12個重點開展調研并形成成果。

2.堅持穩中求進工作基調,推動各項工作實現有序提升。一是新型政黨制度效能有效發揮。對標落實中央關于加強參政黨建設有關文件精神,召開參政黨建設座談會,鞏固“不忘合作初心,繼續攜手前進”主題教育活動成果;召開9次政黨協商會議,成功舉辦民盟法治論壇、九三學社中央科學座談會等重大會議活動,邀請47人次民主黨派中央領導來川考察調研。二是民營經濟統戰工作掀起新熱潮。深入貫徹落實習近平總書記對新時代民營經濟統戰工作重要指示和全國民營經濟統戰工作會議精神,出臺貫徹《關于加強新時代民營經濟統戰工作的實施意見》分工方案。制定《關于推進民營企業轉型升級指導意見》和《關于推進民營企業并購重組的指導意見》,啟動實施促進民營企業加快轉型升級“六大工程”,率先發布民營企業綠色發展報告。加強和改進民營經濟代表人士綜合評價,完成省工商聯屆中調整人事安排,制定《四川省民營企業家梯隊建設五年行動計劃》,實施“四川省青年民營企業家成長計劃”。三是民族和睦、宗教和順局面不斷鞏固。以鑄牢中華民族共同體意識為工作主線,實施民族團結進步示范工程,修訂《民族團結進步模范評選表彰辦法》,圓滿承辦全國民族團結進步創建經驗交流現場會,召開四川省民族團結進步表彰大會,國家民委在賀電中評價四川“為全國民族團結進步事業作出了突出貢獻”。推動《四川省宗教事務條例》正式施行。四是黨外知識分子工作扎實推進。準確把握黨外知識分子工作新形勢新特點,完成新一輪無黨派人士認定,完成四川知聯會和四川歐美同學會換屆,在全國黨外知識分子載體建設推進會作交流發言。首次召開高校統戰工作聯席會現場擴大會,推動4所部省屬高校新設黨委統戰部;首次召開國企統戰工作聯席會。五是新的社會階層人士統戰工作創新開展。貫徹落實全國網絡人士統戰工作會議精神,召開全省網絡人士統戰工作會議,建立全省網絡人士統戰工作聯席會議制度,舉辦“融合新媒體·市州行”活動。著力加強組織建設和隊伍能力建設,實現21個市(州)新聯會全覆蓋,開展全國唯一的省級層面新階代表人士綜合評價試點,率先建立實踐創新基地評估體系和動態管理模式,創新“融培訓”模式為全省經濟副中心建設建言獻策。六是港澳臺和海外統戰工作務實拓展。開展“僑法”實施30周年紀念暨“維護僑胞權益年”活動,線上??票骷M忭椖?05個、達成合作項目38個;深入做好港澳臺青年工作。七是黨外代表人士隊伍建設得到加強。提前謀劃啟動2021年民主黨派、工商聯市級組織換屆工作。發揮省社院培訓主陣地作用,舉辦各類培訓班16期,培訓黨外代表人士950人。爭取中央統戰部支持,引進2名黨外高層次人才來川掛職,選派1名黨外干部掛任上海市普陀區副區長,選派30名優秀年輕黨外干部到基層掛職鍛煉。建立一支涵蓋依法治國、高新科技等16個領域60人的高層次黨外建言專家庫,省兩會期間編發《黨外人士意見建議》23期,11期獲得省領導批示28次。

3.夯實能力素質履職基礎,促進自身建設適應形勢要求。一是大統戰制度效能進一步發揮。省委高度重視,召開常委會等重要會議30多次推動統戰工作,清華書記等30余名省領導帶頭與黨外代表人士聯誼交友,垂范帶動深化大統戰工作格局。扎實發揮統戰工作領導小組全體會“議大事把方向”和其他協作機制“議專項抓日常”職能,制定出臺民營經濟、民族宗教等領域系列重大文件,推動解決一大批重難點問題。二是統戰工作基層基礎進一步夯實。鞏固基層統戰工作“創新年”成果,接續開展“提升年”活動,完善“四區一企”框架,分層分領域召開現場會,推動重心下移、力量下沉。3000多個鄉鎮(街道)全覆蓋配備統戰委員,311個園區配備474名統戰干部,每個縣(市、區)建設1至2個實踐創新基地、形成141項實踐創新成果,協調化解各類矛盾近萬件,在資金項目引進方面作出積極貢獻,基層統戰工作質效顯著提升。三是干部隊伍建設水平進一步提升。狠抓統戰系統機關黨建和廉政建設,支持駐部紀檢監察組發揮作用。舉辦學習貫徹習近平總書記關于加強和改進統一戰線工作的重要思想讀書班,實現省市縣鄉四級統戰干部培訓全覆蓋。實施“處室建設+”行動,建強工作基本單元。著力提升理論研究水平,完成統戰理論研究會換屆,理論創新成果豐碩。

二、機構設置

中共四川省委統一戰線工作部下屬二級單位9個,其中行政單位1個,參照公務員法管理的事業單位2個,其他事業單位6個。

納入2020年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括:

1.中共四川省委統戰部

2.四川藏學研究所

3.四川省黃埔軍校同學會

4.四川省僑辦后勤中心(華僑服務中心)

5.四川省中華職業教育社

6.四川藏語佛學院

7.四川同心協調聯絡中心

8.四川歐美同學會·四川留學人員聯誼會

9.四川省統一戰線網絡服務中心

 

 

第二部分  2020年度部門決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計13245.28萬元。與2019年相比,收入減少4020.20萬元,減少23.28%,支出減少4020.20萬元,減少23.28%。主要變動原因:受疫情影響,部分項目未能按計劃實施,財政收回因公出國(境)費,壓縮了培訓費等公用經費支出。

(圖1:收、支決算總計變動情況圖)

 

二、收入決算情況說明

2020年本年收入合計13245.28萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入13245.28萬元,占100%;無政府性基金預算財政撥款收入、國有資本經營預算財政撥款收入、上級補助收入、事業收入、經營收入、附屬單位上繳收入及其他收入。

(圖2:收入決算結構圖)

 

三、支出決算情況說明

2020年本年支出合計13245.28萬元,其中:基本支出5330.21萬元,占40.24%;項目支出7915.07萬元,占59.76 %;無上繳上級支出、經營支出及對附屬單位補助支出。

(圖3:支出決算結構圖)

 

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收、支總計13245.28萬元。與2019年相比,財政撥款收入減少4020.20萬元,減少23.28%,財政撥款支出減少4020.20萬元,減少23.28%。主要變動原因:受疫情影響,部分項目未能按計劃實施,財政收回因公出國(境)費,壓縮了培訓費等公用經費支出。

(圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況)

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2020年一般公共預算財政撥款支出13245.28萬元,占本年支出合計的100%。與2019年相比,一般公共預算財政撥款減少4020.20萬元,減少23.28%。主要變動原因:受疫情影響,部分項目未能按計劃實施,財政收回因公出國(境)費,壓縮了培訓費等公用經費支出。

(圖5:一般公共預算財政撥款支出決算變動情況)

 

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2020年一般公共預算財政撥款支出13245.28萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出10929.99萬元,占82.52%;教育(類)支出983.73萬元,占7.43%;科學技術(類)支出3.51萬元,占0.03%;社會保障和就業(類)支出639.59萬元,占4.83%;衛生健康支出249.54萬元,占1.88%;住房保障支出438.92萬元,占3.31%。

(圖6:一般公共預算財政撥款支出決算結構)

 

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2020年一般公共預算支出決算數為13245.28萬元,完成預算56.50%。其中:

1.一般公共服務(類)

政府辦公廳(室)及相關機構事務(款) 其他政府辦公廳(室)及相關機構事務(項):2020年決算數為377.34萬元,完成預算81.71%,決算數小于預算數的主要原因是:未使用完項目經費結轉下年使用。

港澳臺僑事務(款)機關服務(項):2020年決算數為89.46萬元,完成預算99.87%,決算數小于預算數的主要原因是:原省僑辦后勤中心人員工資、津貼財政直發及未使用完公用經費財政收回。

統戰事務(款)行政運行(項):2020年決算數為3243.33萬元,完成預算95.26%,決算數小于預算數的主要原因是:行政及參公單位人員工資、津貼財政直發及未使用完公用經費財政收回。

統戰事務(款)一般行政管理事務(項):2020年決算數為4334.48萬元,完成預算68.09%,決算數小于預算數的主要原因是:當年未實施的政府采購預算及因特定原因當年無法實施項目經費結轉至下年繼續使用。

統戰事務(款)華僑事務(項):2020年決算數為373.03萬元,完成預算43.88%,決算數小于預算數的主要原因是:因疫情影響,項目未完全實施。

統戰事務(款)事業運行(項):2020年決算數為666.76萬元,完成預算69.72%,決算數小于預算數的主要原因是:事業單位人員工資津貼未使用完經費財政收回,政府采購項目跨年支付物業管理費轉結下年使用。

統戰事務(款)其他統戰事務支出(項):2020年決算數為1842.18萬元,完成預算86.78%,決算數小于預算數的主要原因是:未使用完項目經費財政收回,政府采購項目經費結轉下年繼續使用。

其他一般公共服務支出(款)其他一般公共服務支出(項):2020年決算數為3.41萬元,完成預算0.05%,決算數小于預算數的主要原因是:當年10月份新增省內基本建設資金(佛學院2期工程)6748萬元,工程尚在前期準備階段,未產生資金支付。

2.教育(類)

進修及培訓(款)培訓支出(項):2020年決算數為983.73萬元,完成預算70.37%,決算數小于預算數的主要原因是:未使用完培訓經費財政收回。

3.科學技術支出(類)

社會科學(款)其他社會科學支出(項):2020年決算數為3.51萬元,完成預算70.20%,決算數小于預算數的主要原因是:未使用完科學技術經費財政收回。

4.社會保障和就業(類)

行政事業單位離退休(款)行政單位離退休(項):2020年決算數為326.69萬元,完成預算98.78%,決算數小于預算數的主要原因是:未使用完離退休人員經費財政收回。

行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項):2020年決算數為7.95萬元,完成預算90.44%,決算數小于預算數的主要原因是:未使用完離退休人員經費財政收回。

行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):2020年決算數為283.81萬元,完成預算95.97%,決算數小于預算數的主要原因是:未使用完經費財政收回。

行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):2020年決算數為21.14萬元,完成預算88.48%,決算數小于預算數的主要原因是:未使用完經費財政收回。

5.衛生健康(類)

行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):2020年決算數為181.53萬元,完成預算100%。

行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):2020年決算數為28.64萬元,完成預算81.88%,決算數小于預算數的主要原因是:未使用完經費財政收回。

行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項):2020年決算數為39.37萬元,完成預算97.33%,決算數小于預算數的主要原因是:未使用完經費財政收回。

6.住房保障(類)

住房改革支出(款)住房公積金(項):2020年決算數為297.20萬元,完成預算98.84%,決算數小于預算數的主要原因是:未使用完經費財政收回。

住房改革支出(款)購房補貼(項):2020年決算數為141.72萬元,完成預算96.53%,決算數小于預算數的主要原因是:未使用完經費財政收回。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年一般公共預算財政撥款基本支出5330.21萬元,其中:

人員經費3778.70萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、醫療費、其他工資福利支出、離休費、撫恤金、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。

日常公用經費1551.51萬元,主要包括:辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、會議費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出。

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2020年“三公”經費財政撥款支出決算為104.63萬元,完成預算38.67%,決算數小于預算數的主要原因是:受疫情影響,出國經費預算財政收回,公務接待大規模壓減。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)經費支出決算0.0萬元,占0.00%;公務用車購置及運行維護費支出決算96.56萬元,占92.29%;公務接待費支出決算8.07萬元,占7.71%。具體情況如下:

(圖7:“三公”經費財政撥款支出結構)

1.因公出國(境)經費支出0.00萬元,完成預算0.00%。全年安排因公出國(境)團組0次,出國(境)0人。因公出國(境)支出決算比2019年減少97.49萬元,下降100%。主要原因是因疫情影響,經費全部財政收回。

2.公務用車購置及運行維護費支出96.56萬元,完成預算90.57%。公務用車購置及運行維護費支出決算比2019年減少5.66萬元,下降5.54%。主要原因是減少公車使用。其中:

公務用車購置支出0萬元。全年按規定更新購置公務用車0輛,金額0元。截至2020年12月底,單位共有公務用車23輛,其中:副省級及以上領導用車2輛、主要領導干部用車4輛、機要通信用車1輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、離退休干部用車2輛、其他用車14輛。

公務用車運行維護費支出96.56萬元。主要用于工作督導及赴市州調研、檢查、考察干部等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

3.公務接待費支出8.07萬元,完成預算13.68%。公務接待費支出決算比2019年減少13.58萬元,下降62.73%。主要原因受疫情影響,大規模壓減公務接待。其中:

國內公務接待支出8.07萬元,主要用于執行公務、開展業務活動開支的用餐費、住宿費等。國內公務接待28批次,414人次(不包括陪同人員),共計支出8.07萬元,具體內容包括:上級部門1.14萬元,其他省市統戰部、黃埔同學會2.05萬元,黨外人士4.88萬元。其中:外事接待支出3.67萬元,外事接待7批次,131人次,主要用于接待相關人士。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2020年政府性基金預算撥款支出0萬元。

九、國有資本經營預算支出決算情況說明

2020年國有資本經營預算撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

2020年,省委統戰部機關運行經費支出1090.06萬元,比2019年減少3.19萬元,減少0.03%。主要原因是壓縮一般公共預算支出。

(二)政府采購支出情況

2020年,省委統戰部機關政府采購支出總額792.74萬元,其中:政府采購貨物支出54.73萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出738.01萬元。貨物支出主要用于采購電腦、紙張、家具等維持機關正常運行;服務支出包括會議費、物業管理費、車輛加油、維修、保養、保險費等。授予中小企業合同金額734.63萬元,占政府采購支出總額的92.66%,其中:授予小微企業合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的0.00%。

(三)國有資產占有使用情況

截至2020年12月31日,省委統戰部共有車輛23輛。其中:副省級及以上領導用車2輛、主要領導干部用車4輛、機要通信用車1輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、離退休干部用車2輛、其他用車14輛,其他用車主要是用于各類調研、督察、考察。單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

(四)預算績效管理情況

根據預算績效管理要求,本部門(單位)在年初預算編制階段,對15個項目編制了績效目標;預算執行過程中,選取15個項目開展績效監控;年終執行完畢后,對15個項目開展了績效目標完成情況自評。存在的主要問題為推進預算執行的方法不夠有效,動態調整不夠及時主動,部分項目因疫情影響未能夠執行。

本部門無專項預算項目。

1.項目績效目標完成情況。

本部門在2020年度部門決算中反映“統一戰線專項經費”“統戰宣傳經費”“黨派大樓運轉經費”“藏傳佛教界愛國愛教愛家鄉活動”“后勤運轉經費”等5個項目績效目標實際完成情況。

(1)統一戰線專項經費項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數345.76萬元,執行數為344.61萬元,完成預算的99.67%。通過項目實施,解決了推動治蜀興川再上新臺階提供有力的人才支撐和智力支持,為奪取疫情防控和經濟社會發展“雙勝利”、決勝全面建成小康社會貢獻了統戰力量。

項目支出績效自評表

(2020年度)

項目名稱

統一戰線專項經費

主管部門及代碼

中共四川省委統一戰線工作部

實施單位

四川省委統戰部機關

項目預算
執行情況
(萬元)

預算數:

345.76

執行數:

344.61

其中:財政撥款

345.76

其中:財政撥款

344.61

其他資金

0.0

其他資金

0.0

年度總體目標完成

情況

預期目標

目標實際完成情況

推動治蜀興川再上新臺階提供有力的人才支撐和智力支持,開展民主黨派、黨外知識分子、民族宗教界人士、非公有制經濟人士、港澳臺人士、新的社會階層人士工作。

為推動治蜀興川再上新臺階提供有力的人才支撐和智力支持,順利完成民主黨派、黨外知識分子、民族宗教界人士、非公有制經濟人士、港澳臺人士、新的社會階層人士的統戰工作。

年度績效指標完成情況

一級

指標

二級

指標

三級

指標

預期指標值

實際完成指標值

完成

指標

數量

指標

印制資料、文集

9萬

12

長期聘用人員

23

23

基層統戰工作創新實踐基地專項補助

10個基地

10

質量

指標

印刷質量

100%

100%

時效

指標

項目完成時限

2020年12月31日

2020年12月31日

成本

指標

預算完成率

95%以上

99.67%

效益

指標

經濟效益指標

資金使用效果

廣交黨外朋友,鞏固民主黨派、黨外知識分子、民族宗教界人士、非公有制經濟人士、港澳臺人士、新的社會階層人士工作成果

廣交黨外朋友,鞏固民主黨派、黨外知識分子、民族宗教界人士、非公有制經濟人士、港澳臺人士、新的社會階層人士工作成果

社會效益指標

對統戰工作促進作用

開展統戰工作,推動治蜀興川再上新臺階

開展統戰工作,推動治蜀興川再上新臺階

可持續

影響

指標

項目影響年限

3-5

3

滿意度指標

滿意度指標

服務對象滿意度

大于95%

100%

 

項目支出績效自評表

(2020年度)

項目名稱

統戰宣傳經費

主管部門及代碼

中共四川省委統一戰線工作部

實施單位

四川省委統戰部機關

項目預算
執行情況
(萬元)

預算數:

160.0

執行數:

156.81

其中:財政撥款

160.0

其中:財政撥款

156.81

其他資金

0.0

其他資金

0.0

年度總體目標完成情況

預期目標

目標實際完成情況

構建大宣傳格局,提升宣傳履蓋面、影響力、引導力、凝聚力,夯實團結奮斗的共同政治思想基礎,營造黨委(組)重視、社會關心支持、統戰成員鼓舞奮發的輿論氛圍,實現偉大中國夢凝人心、聚共識、鼓干勁。

全年完成12期《四川日報》專版,12期《四川統一專線》,運維5個公眾號、百家號等媒體,統戰宣傳履蓋面、影響力、引導力、凝聚力進一步提升,夯實團結奮斗的共同政治思想基礎,營造了黨委(組)重視、社會關心支持、統戰成員鼓舞奮發的輿論氛圍。

年度績效指標完成情況

一級

指標

二級

指標

三級

指標

預期指標值

實際完成指標值

完成

指標

數量

指標

《四川日報》專版

12

12

《四川統一專線》編印

12

12

維護公眾號、百家號等媒體

5

5

年度績效指標完成情況

 

質量

指標

項目完成率

100%

100%

時效

指標

完成時限

2020年12月31日

2020年12月31日

成本

指標

預算完成率

100%

98.01%

效益

指標

經濟效

益指標

資金使用效果

加強省統戰工作宣傳力度

全省統戰工作宣傳力度明顯提高

社會效

益指標

對統戰工作的促進作用

樹形象、凝人心、聚共識,為進一步凝聚統一戰線智慧力量助推治蜀興川事業再上新臺階夯實思想基礎、提供精神力量和輿論支持

樹形象、凝人心、聚共識,為進一步凝聚統一戰線智慧力量助推治蜀興川事業再上新臺階夯實思想基礎、提供精神力量和輿論支持

生態效

益指標

不適用

不適用

不適用

可持續

影響

指標

可持續影響力

大于3年

大于3年

滿意度

指標

滿意度

指標

服務對象滿意度

大于95%

大于95%

(2)統戰宣傳經費項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數160.00萬元,執行數為156.81萬元,完成預算的98.01%。通過項目實施,營造了黨委(組)重視、社會關心支持、統戰成員鼓舞奮發的輿論氛圍。

(3)黨派大樓運轉經費項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數162.00萬元,執行數為95.26萬元,完成預算的58.80%。通過項目實施,完成了黨派大樓的秩序維護、綠化養護,保障了黨派大樓設施設備的維修維護,提升改善了大樓環境,為黨派工作開展提供了重要保障。

項目支出績效自評表

(2020年度)

項目名稱

黨派大樓運轉經費

主管部門及代碼

中共四川省委統一戰線工作部

實施單位

四川省委統戰部機關

項目預算
執行情況
(萬元)

預算數:

162.0

執行數:

95.26

其中:財政撥款

162.0

其中:財政撥款

95.26

其他資金

0.0

其他資金

0.0

年度

總體

目標

完成

情況

預期目標

目標實際完成情況

提升改善黨派大樓環境,保證大樓正常運行。完成大樓秩序維護、環境維護、綠化養護、公共設施設備綜合服務、客戶服務等。

大樓正常運轉,提升改善了大樓環境,服務對象滿意度達到100%。

年度績效指標完成情況

一級

指標

二級

指標

三級

指標

預期指標值

實際完成指標值

完成

指標

數量

指標

建筑面積

15322平方米

15322平方米

每平方米物管費

6.8元

6.8元

質量

指標

完成合同的各項條款

100%完成

100%完成

時效

指標

完成時限

2020.12.31

2020.12.31

成本

指標

包括物管費和工作經費

全額財政撥款

全額財政撥款

效益

指標

經濟效

益指標

N/A

不適用

不適用

社會效

益指標

對黨派、工商聯日常工作的促進作用

保證黨派大樓正常運轉,100%服好務

保證黨派大樓正常運轉,100%服好務

設訴處理率

0投訴

0投訴

維修及時率

大于91%

100%

會議服務滿意率

大于98%

100%

可持續影

響指標

可持續性影響

5年以上

5

滿意度

指標

滿意度

指標

服務對象滿意度

100%

100%

(4)藏傳佛教界愛國愛教愛家鄉活動項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數230.00萬元,執行數為212.72萬元,完成預算的92.49%。通過項目實施,提高僧尼知黨恩、感黨恩,聽黨話、跟黨走,廣大僧尼的“四個自信”“五個認同”顯著提高。

項目支出績效自評表

(2020年度)

項目名稱

藏傳佛教界愛國愛敎愛家鄉活動

主管部門及代碼

中共四川省委統一戰線工作部

實施單位

四川省委統戰部機關

項目預算
執行情況
(萬元)

預算數:

230

執行數:

212.72

其中:財政撥款

230

其中:財政撥款

212.72

其他資金

0.0

其他資金

0.0

年度

總體

目標

完成

情況

預期目標

目標實際完成情況

把法治宣傳教育與僧尼持戒修學結合起來,教育引導僧尼自覺把黨的命運、國家命運和自身命運緊密相聯,增強廣大僧尼的“四個自信”“五個認同”。

提高僧尼知黨恩、感黨恩,聽黨話、跟黨走,廣大僧尼的“四個自信”“五個認同”顯著提高。

年度績效指標完成情況

一級

指標

二級

指標

三級

指標

預期指標值

實際完成指標值

完成

指標

數量

指標

省藏傳佛教界研討展覽活動

2

2

全省藏傳佛教寺廟籃球邀請賽

1

1

為783座寺廟發放一批愛國主義音像制品、圖書

1

1

 

 

質量

指標

工作完成率

96%以上

96%

時效

指標

項目完成時限

2020年12月31日

2020年12月31日

成本

指標

預算完成率

96%以上

100%

效益

指標

經濟效

益指標

資金使用效果

教育引導僧尼自覺把黨的命運、國家命運和自身命運緊密相聯,增強廣大僧尼的“四個自信”“五個認同”

教育引導僧尼自覺把黨的命運、國家命運和自身命運緊密相聯,增強廣大僧尼的“四個自信”“五個認同”

社會效

益指標

宣傳受眾人數

宣傳教育全覆蓋

全覆蓋

生態效

益指標

不適用

不適用

不適用

可持續

影響指標

項目影響年限

5

5

滿意度

指標

滿意度

指標

服務對象滿意度

95%以上

100%

(5)四川藏語佛學院后勤運轉經費項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數480.00萬元,執行數為439.00萬元,完成預算的91.46%。通過項目實施,保障了保障學院各項工作正常運轉,充分發揮四川藏語佛學院現代佛學教育主要陣地的作用。

項目支出績效自評表

(2020年度)

項目名稱

后勤運轉經費

主管部門及代碼

中共四川省委統一戰線工作部

實施單位

四川藏語佛學院

項目預算
執行情況
(萬元)

預算數:

480.0

執行數:

439.00

其中:財政撥款

480.0

其中:財政撥款

439.0

其他資金

0.0

其他資金

0.0

年度總體目標

完成情況

預期目標

目標實際完成情況

保障學院各項工作正常運轉

保障學院各項工作正常運轉,保證全院人員及食品安全

年度

績效

指標

完成

情況

一級

指標

二級

指標

三級

指標

預期指標值

實際完成指標值

完成

指標

數量指標

學員伙食費

140人

140人

租車費

240-480次

240次

日常易耗品等其他后勤費

小于140人/月

小于140人/月

質量指標

保證全院人員、食品安全

學院及學院周邊

無相關安全事件發生

時效指標

完成時效

2019.12.31

2020.12.31

成本指標

財政撥款,無其他資金

財政撥款

預算完成率91.46%

效益

指標

經濟效益

指標

拉動農產品等其他行業經濟發展

學院周邊市場及成都市等市場

帶動學院附近的經濟發展

社會效益

指標

促進作用

保障學院正常運轉,學員完成學業

保障學院正常運轉,學員完成學業

生態效益

指標

不適用

不適用

不適用

可持續

影響指標

可持續影響力

大于5年

大于5年

滿意度

指標

滿意度

指標

服務對象滿意度

大于95%

大于95%

2.部門績效評價結果。

本部門按要求對2020年部門整體支出績效評價情況開展自評,《中共四川省委統戰部2020年部門整體支出績效評價報告》見附件。

本部門無項目績效評價。

 

第三部分 名詞解釋

 

1.財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

3.年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

4.一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出(項):指政府辦公廳(室)及相關機構事務支出。

5.一般公共服務(類)港澳臺事務(款)機關服務(項):指提供后勤服務的后勤服務中心等事業單位的支出。

6.一般公共服務(類)統戰事務(款)行政運行(項):指統戰部機關及所屬參照公務員管理的事業單位用于保障機構正常運行,開展統戰工作的基本支出,即人員工資、津補貼及日常公用支出。

7.一般公共服務(類)統戰事務(款)一般行政管理事務(項):指統戰部機關開展統戰工作的專項支出。

8.一般公共服務(類)統戰事務(款)華僑事務(項):指統戰部機關開展僑務工作的專項支出。

9.一般公共服務(類)統戰事務(款)事業運行(項):指統戰部所屬事業單位用于保障機構正常運行,開展統戰工作的基本支出,即人員工資、津補貼及日常公用支出。

10.一般公共服務(類)統戰事務(款)其他統戰事務支出(項):指統戰部所屬事業單位用于開展統戰工作的專項支出。

11.一般公共服務(類)其他一般公共服務支出(款)其他一般公共服務支出(項):指上述項目以外的其他一般公共服務支出。

12.教育(類)進修及培訓(款)培訓支出(項):指安排的用于培訓的支出。

13.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項):指統戰部所屬事業單位離退休人員的支出。

14.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項):指統戰部機關及所屬參照公務員管理的事業單位離退休人員的支出。

15.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):指繳納統戰部機關及所屬參照公務員管理的事業單位人員養老保險。

16.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):指繳納統戰部機關及所屬事業單位人員職業年金。

17.社會保障和就業(類)撫恤(款)死亡撫恤(項):指統戰部機關按規定用于身故職工家屬的一次性撫恤金以及喪葬補助費。

18.社會保障和就業(類)其他社會保障和就業支出(款)其他社會保障和就業支出(項):指建國初期參加革命工作的部分退休人員困難補助支出。

19.醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):指統戰部機關及所屬參照公務員管理的事業單位人員基本醫療保險支出。

20.醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):指統戰部所屬事業單位人員基本醫療保險支出。

21.醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項):指統戰部機關及所屬參照公務員管理的事業單位人員醫療補助支出。

22.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指統戰部機關及所屬參照公務員管理的事業單位按照國家有關政策為職工繳納住房公積金的支出。

23.住房保障(類)住房改革支出(款)購房補貼(項):指統戰部機關及所屬參照公務員管理的事業單位按照國家有關政策向符合條件職工發放購房補貼的支出。

24.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

25.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

26.“三公”經費:指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

27.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、工會經費、福利費、維修維護費、勞務費、辦公用房水電費、其他交通費用以及其他費用。

 

第四部分  附件

 

中共四川省委統戰部2020年部門整體支出績效評價報告

一、部門概況

(一)機構組成

行政單位1個,為中共四川省委統戰部機關。所屬二級財政預算單位8個,其中參照公務員法管理的事業單位2個,分別是:四川藏學研究所、四川省黃埔軍校同學會;其他事業單位6個,分別是:四川省中華職業教育社、原四川省僑辦后勤中心(華僑服務中心)、四川藏語佛學院、四川歐美同學會·四川留學人員聯誼會、四川同心協調聯絡中心、四川省統一戰線網絡服務中心。

(二)機構職能

貫徹落實加強黨對統一戰線工作集中統一領導的要求,發揮省委在統戰工作方面的參謀機構、組織協調機構、具體執行機構、督促檢查機構作用,了解情況、掌握政策、協調關系、安排人事、增進共識、加強團結,協調統一戰線各方面關系,組織落實黨中央和省委關于統一戰線工作重大決策部署,鞏固壯大最廣泛的統一戰線。研究擬訂統一戰線工作的政策和法規草案并推動落實。

負責發現、培養黨外代表人士,負責黨外人士的政治安排,會同有關部門做好安排黨外人士擔任政府和司法機關等領導職務的工作,推動高等學校、人民團體、科研院所、國有企業黨外干部安排工作。貫徹落實黨的宣傳工作方針,統籌推進全省統一戰線宣傳和意識形態工作。負責聯系各民主黨派,貫徹落實中國共產黨領導的多黨合作和政治協商制度以及對民主黨派的方針政策,做好支持民主黨派履行職責、發揮作用的工作。貫徹落實黨的民族工作方針,領導省民族宗教事務委員會依法管理民族事務。貫徹落實黨的宗教工作基本方針和政策,領導省民族宗教事務委員會依法管理宗教行政事務。貫徹落實黨中央治藏方略和省委涉藏工作決策部署,承擔省委涉藏工作領導小組辦公室的日常工作,協調有關部門和地方做好涉藏工作。負責聯系、培養無黨派代表人士、新的社會階層代表人士。承擔全省非公有制經濟協調工作,負責全省非公有制經濟代表人士工作,團結、服務、引導、教育非公有制經濟人士,促進非公有制經濟健康發展和非公有制經濟人士健康成長。統一領導港澳臺統戰工作。統一管理僑務工作。

受省委委托,領導省工商聯黨組,指導工商聯工作。領導省民族宗教事務委員會工作,管理省僑務工作。代管省黃埔軍校同學會、省中華職業教育社、四川歐美同學會·四川留學人員聯誼會、四川省統一戰線網絡服務中心等系統單位。領導省社會主義學院黨組,指導省社會主義學院工作。做好統一戰線有關單位和團體及事業單位的管理工作。完成省委交辦的其他任務。

(三)人員概況

省委統戰部機關及所屬二級財政預算單位共有編制226人,實有在職職工182人,離休5人。退休人員根據機關事業單位工作人員養老保險制度改革相關要求已移交社保。

二、部門財政資金收支情況

(一)部門財政資金收入情況

2020年全年財政撥款收入13245.28萬元,包括人員公用經費收入5330.21萬元,項目經費收入7915.07萬元。

(二)部門財政資金支出情況

2020年全年財政資金支出13245.28萬元,包括人員支出3778.70萬元,公用支出1551.51萬元,項目支出7915.07萬元。

三、部門整體預算績效管理情況

(一)部門預算管理

1.預算編制

按照“預算法”要求,貫徹省委“三保一優”重要要求,嚴格執行“零基預算”應編盡編預算支出。預算安排突出重點工作、保障重點項目、優化支出結構、明晰支出責任。按規定編制項目績效目標,盡量詳盡反映項目的工作任務、經費預算的測算過程、依據的文件及達到的效果,確保要素完整、量化到位。

嚴格按照批準的項目和用途??顚S?、單獨核算。專項項目除一次性項目外均制定了三年期規劃,符合省委、省政府重大決策部署和宏觀政策規劃,均編制績效目標。15個100萬元(含100萬元)以上的項目均編制了績效目標,詳細反映相應的工作任務、經費測算和預期效果。

2020年度我部年初預算總額為13267.11萬元,其中基本支出預算為4882.26萬元,用于保障統戰部機關、下屬參公及事業單位等機構正常運轉的日常支出,包括基本工資、津貼補貼、養老保險、職業年金、醫療保險、住房公積金等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費、會議費、培訓費、工會費、福利費等日常公用經費;項目支出預算為8384.85萬元(其中:本年撥款5946.78萬元、上年結轉2438.07萬元),用于保障統戰部機關、下屬參公及事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,及其他專項業務工作的經費支出。

納入績效目標的專項項目,除涉密項目外,全部編制了績效管理三級目標,做到細化指標,便于中期監控。對因疫情影響無法實施的項目及時進行了績效調整。年底,及時開展項目績效管理自評工作,對部門整體績效管理工作也及時進行了自評。

2.預算執行

(1)支出控制

2020年度日常公用經費預算安排2133.28萬元,實際支出1551.51萬元,年初預算數與決算數偏差27.27%。

其中:非定額公用支出中三公經費執行情況如下:

因公出國(境)經費年初預算105.00萬元,因新冠疫情影響全部財政收回。

公務接待費年初預算59.00萬元,全年實際開支8.07萬元,較上年減少62.73%。減少系因新冠疫情影響,接待任務大量減少。

公務用車運行維護費年初預算96.20萬元,財政追加大修費10.40萬元,全年共下達106.60萬元,實際開支96.56萬元,較上年減少5.54%。

(2)動態調整

根據預算項目執行實際情況,并報財政廳批準,全年動態調整涉及803.76萬元。其中:

8月份,將“信息化建設及運維費”項目293.76萬元由政府采購調整為非政府采購,將“四川統戰網絡服務中心經費”項目250.00萬元由非政府采購調整為政府采購,將“華僑管理專項”中130.00萬元由政府采購調整為非政府采購。

12月份,將“寺廟管理服務信息系統運行維護”項目130.00萬元調劑至“藏傳佛教界愛國愛家鄉活動”項目。

根據績效運行監測規定,分別開展了1-6月和1-8月績效運行監測工作,按時上報了部門預算績效運行監控報告,對專項項目實現的可能性分別做了說明,并提出了下一步工作思路及計劃。

(3)預算執行進度

2020年我部財政預算實際到位數為23210.06萬元,年中財政調整預算10006.72萬元,專項項目預算追加8790.89萬元。

我部6、9、11月預算執行進度分別為21.82 %、39.71%和39.00%(11月執行進度低于9月系下達項目經費的影響)。

3.完成結果

全年預算執行達到56.50%。影響預算執行進度的主要因素:一是追加經費金額較大,且集中在下半年下達。特別是四川藏語佛學院四省藏區專項經費6748.00萬元于9月份下達,占預算實際到位數的29.07%,影響預算執行進度。二是受新冠疫情影響。華僑管理專項等項目無法按計劃開展,部分項目資金年底退回財政。三是跨年項目因素。“寺廟管理服務信息系統試點”“四川統一戰線陳列室建設”及“信息化建設及運維”等項目均為跨年支付項目,2021年待支付合同款占比較大。

預算管理方面無違紀違規情況發生。

(二)結果應用情況

按時完成績效目標自評表,對全年績效目標完成情況進行整理匯總,按規定將年度績效目標完成情況和年度決算向社會公開。認真完成上年部門整體支出評價,對預算執行差異較大以及績效較差的預算項目進行重點分析,并將考核結果作為下年度預算編制參考依據。將項目立項依據及具體測算方法、審批責任作為風險點進行防控,加強預算績效目標整體推進。

2021年預算編制,進一步強化績效目標引領和績效結果應用,落實預算安排與預算績效結果掛鉤機制,將事前績效評估、績效目標審核、績效運行監控、支出績效評價、項目庫管理情況等預算績效結果與項目預算安排額度掛鉤。推進預算和績效管理深度融合,以全過程管理為主線,加強事前評估、事中監控、事后評價三個關鍵節點管控。

四、評價結論及建議

(一)評價結論

認真對照“2021年度省級部門整體支出績效評價指標體系”對部門整體支出績效自評如下:

一級指標

二級指標

三級指標

得分

部門預算管理

(80分)

預算編制

(30分)

目標制定(10分)

9.70

目標實現(10分)

9.83

編制準確(10分)

9.07

預算執行

(30分)

支出控制(10分)

10

動態調整(10分)

8.35

執行進度(10分)

5.41

完成結果

(20分)

預算完成(10分)

5.65

違規記錄(10分)

10

績效結果應用

(10分)

信息公開

(2分)

目標公開(2分)

2

整改反饋

(8分)

結果整改(4分)

4

應用反饋(4分)

4

自評質量

(10分)

自評質量

(10分)

自評準確(10分)

10

我部2020年部門整體支出評價總分為88.01分。

(二)存在問題

2020年度預算執行進度偏慢。除因年中追加經費金額較大、新冠疫情影響、跨年項目因素等客觀原因外,在預算管理方面,推進預算執行的措施方法還須進一步細致精準。

(三)改進建議

2021年度我部將高效推進預算執行進度作為財務管理的重點工作,貫徹“全方位、全過程、全覆蓋”預算績效管理,嚴把事前評估、事中監控、事后評價三個關鍵節點,認真編制預算分月用款計劃,努力提高預算執行均衡性,精準提高預算執行進度,最大限度提高預算資金使用效益。

 

第五部分 附表

 

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十三、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經營預算支出決算表